Подпрограмма 1. Развитие культурыПАСПОРТ
подпрограммы № 1 «Развитие культуры Калитинского сельского поселения»
| Полное наименование
подпрограммы |
Развитие культуры Калитинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель
подпрограммы |
Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области
|
| Участники подпрограммы | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области;
Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры «Калитино»; Комитет по культуре Ленинградской области. |
| Цель подпрограммы | — создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в сельском поселении, развитие материальной базы учреждения;
— сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.
2. Использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества. 3. Формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи. 4. Улучшение материально-технической базы учреждения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий;
Увеличение количества посещений библиотеки; Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Ленинградской области. |
| Этапы и сроки реализации | Сроки реализации:
2015-2020 годы. Один этап. |
| Объемы финансирования | 2015 г. – 6 919,7 тыс. рублей
2016 г. –7767,2 тыс. рублей 2017 г. – 8679,9 тыс. рублей 2018 г. – 10162,8 тыс. рублей 2019 г. – 10165,8 тыс. рублей 2020 г. – 10169,8 тыс. рублей Общий объем финансирования за весь период реализации составит 53 865,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Создание условий для сохранения и развития народной традиционной культуры, любительского художественного творчества, творческой инициативы населения, организации его досуга и отдыха.
2. Создание информационно-методических материалов, пособий, сценариев, рекомендаций по сохранению и развитию всех видов народного творчества, по организации досуга населения. 3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. 4. Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, смотров и конкурсов. 5. Повышение культурно-нравственного уровня населения сельского поселения и патриотического воспитания молодёжи. 6. Улучшение материально-технической базы учреждения.
|
- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры Калитинского сельского поселения»
Важным фактором социально-экономического развития Калитинского сельского поселения является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение максимального доступа населения к потреблению и созданию культурных ценностей.
Реализация подпрограммы «Развитие культуры Калитинского сельского поселения» позволит поддерживать и развивать все направления сферы культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на подведомственное учреждение культуры — МКУ «Дом культуры «Калитино». Подпрограмма охватывает все основные направления деятельности в сфере культуры: обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп; организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; хранение и собирание музейных предметов и музейных коллекций, демонстрация музейных ценностей населению.
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание на данном этапе оптимальных условий для развития сферы культуры. Необходимо обеспечить поддержку жизнеспособных форм народной традиционной культуры с учетом их функционального назначения, местного своеобразия и естественных условий существования. В современных условиях жители Калитинского сельского поселения должны иметь возможность доступа к комплексу культурных услуг: концерты, театральные спектакли, выставки, экспозиции, тематические и интерактивные экскурсии, книжные новинки, возможность получения информации и качественного дополнительного художественно-эстетического образования.
В 2013 году главное внимание в подготовке и проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий уделялось вопросам повышения их качества, участию большого количества населения в их проведении. На базе муниципального казенного учреждения «Дом культуры «Калитино» сегодня работают 31 клубных формирований с общим количеством участников 518 человек, среди которых 242 — дети до 14 лет.
Результат подпрограммы будет выражен в увеличении количества культурно-досуговых мероприятий и повышении качества их проведения, повышении культурно-нравственного уровня населения сельского поселения и патриотического воспитания молодёжи, в увеличении количества населения, участвующего в клубных формированиях; количества участников районных и региональных творческих конкурсов, увеличении количества культурно-досуговых мероприятий.
В рамках реализации Подпрограммы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.
Сравнительный анализ статистических сведений
по форме 7НК за 2012 и 2013 год.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Число формирований (кружки, секции, клубы) | 27 | 30 | 31 |
| Число участников в формированиях | 447 | 485 | 518 |
| Число мероприятий | 288 | 296 | 362 |
| Число посетителей мероприятий | 25226 | 26496 | 38885 |
| На платной основе | 66 | 32 | 51 |
| Поступление доходов от платных услуг | 177 т.р. | 149 т.р. | 240 т.р. |
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества. Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МКУ «ДК «Калитино» и расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждения.
Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Калитинском сельском поселении.
II.Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в сельском поселении, развитие материальной базы учреждения;
— сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.
2. Использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.
3. Формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи.
4. Улучшение материально-технической базы учреждения.
Конечным результатом программы станет:
1. Создание условий для сохранения и развития народной традиционной культуры, любительского художественного творчества, творческой инициативы населения, организации его досуга и отдыха.
2. Создание информационно-методических материалов, пособий, сценариев, рекомендаций по сохранению и развитию всех видов народного творчества, по организации досуга населения.
3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.
4. Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, смотров и конкурсов.
5. Повышение культурно-нравственного уровня населения сельского поселения и патриотического воспитания молодёжи.
6. Улучшение материально-технической базы учреждения.
- Показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации
Плановые значения показателей (индикаторов) и конечные результаты по годам реализации представлены в Таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».
Срок реализации мероприятий: 2015 — 2020 годы в один этап.
- Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области составит в 2015-2020 годах 53 865,2 тыс. рублей.
Объем финансирования основных мероприятий в 2015 — 2020 годах в разрезе мероприятий из средств бюджета Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области представлен в таблице 2.
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Развитие культуры Калитинского сельского поселения»
| № п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | % | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Увеличение количества посещений библиотеки | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | % | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Таблица 2
| План реализации подпрограммы № 1 «Развитие культуры Калитинского сельского поселения»
|
|||||||||||
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | |||||||
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| «Развитие культуры Калитинского сельского поселения» | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 2020 | 2015 | 6919,7 | 6919,7 | 0,0 | ||||
| 2016 | 7767,2 | 7767,2 | 0,0 | ||||||||
| 2017 | 8679,9 | 8679,9 | |||||||||
| 2018 | 10162,8 | 10162,8 | |||||||||
| 2019 | 10165,8 | 10165,8 | |||||||||
| 2020 | 10169,8 | 10169,8 | 0,0 | ||||||||
| Итого | 53865,2 | 53865,2 | 0,0 | ||||||||
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 2015 | 5018,6 | 5018,6 | 0,0 | |||||||
| 2016 | 5055,0 | 5055,0 | 0,0 | ||||||||
| 2017 | 5092,1 | 5092,1 | |||||||||
| 2018 | 5130,0 | 5130,0 | |||||||||
| 2019 | 5130,0 | 5130,0 | |||||||||
| 2020 | 5130,0 | 5130,0 | 0,0 | ||||||||
| Итого | 30555,7 | 30555,7 | 0,0 | ||||||||
| Мероприятие 1.1. Затраты на заработную плату и начисления | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 1818,6 | 1818,6 | 0,0 | ||||||
| 2016 | 1855,0 | 1855,0 | |||||||||
| 2017 | 1892,1 | 1892,1 | |||||||||
| 2018 | 1930,0 | 1930,0 | |||||||||
| 2019 | 1930,0 | 1930,0 | 0,0 | ||||||||
| 2020 | 1930,0 | 1930,0 | 0,0 | ||||||||
| Мероприятие 1.2. Затраты на текущее содержание дома культуры | 2015 | 3200,0 | 3200,0 | ||||||||
| 2016 | 3200,0 | 3200,0 | |||||||||
| 2017 | 3200,0 | 3200,0 | |||||||||
| 2018 | 3200,0 | 3200,0 | |||||||||
| 2019 | 3200,0 | 3200,0 | |||||||||
| 2020 | 3200,0 | 3200,0 | |||||||||
| Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 2015 | 811,3 | 811,3 | ||||||||
| 2016 | 826,6 | 826,6 | |||||||||
| 2017 | 843,2 | 843,2 | |||||||||
| 2018 | 861,1 | 861,1 | |||||||||
| 2019 | 864,1 | 864,1 | |||||||||
| 2020 | 868,1 | 868,1 | |||||||||
| Итого | 5074,4 | 5074,4 | |||||||||
| Мероприятие 2.1. Затраты на заработную плату и начисления | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 618,3 | 618,3 | |||||||
| 2016 | 630,6 | 630,6 | |||||||||
| 2017 | 643,2 | 643,2 | |||||||||
| 2018 | 656,1 | 656,1 | |||||||||
| 2019 | 656,1 | 656,1 | |||||||||
| 2020 | 656,1 | 656,1 | |||||||||
| Мероприятие 2.2. Затраты на текущее содержание библиотек | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 193,0 | 193,0 | |||||||
| 2016 | 196,0 | 196,0 | |||||||||
| 2017 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| 2018 | 205,0 | 205,0 | |||||||||
| 2019 | 208,0 | 208,0 | |||||||||
| 2020 | 212,0 | 212,0 | |||||||||
| Основное мероприятие 3. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 2015 | 160,0 | 160,0 | ||||||||
| 2016 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2017 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2018 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2019 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2020 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| Итого | 960,0 | 960,0 | |||||||||
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 160,0 | 160,0 | |||||||
| 2016 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2017 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2018 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2019 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| 2020 | 160,0 | 160,0 | |||||||||
| Основное мероприятие 4. Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 2015 | 909,8 | 909,8 | ||||||||
| 2016 | 1705,6 | 1705,6 | |||||||||
| 2017 | 2564,6 | 2564,6 | |||||||||
| 2018 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| 2019 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| 2020 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| Итого | 17155,1 | 17155,1 | |||||||||
| Мероприятие 4.1. Затраты на заработную плату и начисления | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 909,8 | 909,8 | |||||||
| 2016 | 1705,6 | 1705,6 | |||||||||
| 2017 | 2564,6 | 2564,6 | |||||||||
| 2018 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| 2019 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| 2020 | 3991,7 | 3991,7 | |||||||||
| Основное мероприятие 5. Развитие сельского туризма | 2015 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
| 2016 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2017 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2018 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2019 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2020 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| Итого | 120,0 | 120,0 | |||||||||
| Мероприятие 5.1. Мероприятия по развитию сельского туризма | Администрация Калитинского сельского поселения; МКУ «ДК «Калитино» | 2015 | 20,0 | 20,0 | |||||||
| 2016 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2017 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2018 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2019 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
| 2020 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
