АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    02 марта  2016 года   № 44

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ

за 2015 год.

        В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Калитинского сельского  поселения от     03.04.2014 г. № 51    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калитинского сельского поселения «Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калитинского сельского поселения «Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Калитинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                   В.И.Бердышев

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Калитинского

сельского поселения

от 02.03.2016г.  №44

Отчет о реализации муниципальной программы

Калитинского сельского поселения «Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»   за 2015 г.

             Муниципальная программа Калитинского сельского поселения«Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее — Программа) утверждена постановлением администрации Калитинского сельского поселения от 24.04.2014г. №57. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Калитинского сельского поселения. Задачи программы:

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения Калитинского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области и сооружений на них;  Совершенствование и развитие сети основных муниципальныхавтомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства; Ремонт муниципальных жилых помещений; Содержание и ремонт муниципальных помещений; Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры; Освещение улиц в Калитинском сельском поселении; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; Содержание и благоустройство захоронений; Мероприятия по организации благоустройства; Прочие мероприятия по благоустройству; Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Калитинского сельского поселения; Закрепление на территории Калитинского сельского поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей; Повышение уровня и качества инженерного обустройства Калитинского сельского поселения; Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района; Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке; Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района к информационным и консультационным услугам.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

— «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

— «Жилищно-коммунальное хозяйство  Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

— «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

— «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 4).

            По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них за 2015 год израсходовано -569 643,39 рублей, что составляет 80,3%. В ходе мероприятий было проведено софинансирование государственных программ,работы по составлению и проверке сметной документации, экспертиза выполненных  работ;

— расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (областная субсидия)  за 2015 год израсходовано – 985 500 рублей, что составляет 100%. Выполнен ремонт дороги местного значения от перекрестка дороги регионального значения до дома №13 д.Курковицы ;

-реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012г. №95оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (областной бюджет) за 2015 год израсходовано – 1 082 920 рублей, что составляет 100%. Выполнены работы по ремонту дорог: Дорога д.Эдази на участке от дома №22 по ул.Песочной до дома №1 по ул.Молодежной;

Дорога д.Эдази по ул.Песочной (протяж.280 м.) и ул.Серебристой (протяж.75 м);

Дорога д.Карголозы на участке по ул.Проселочная от ТП в сторону дороги регионального значения.

— мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений израсходовано 254 965,67 рублей, что составляет  96,6% от плана. Выполнены работы  по расчистке дорог от снега.

            По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2015 год израсходовано – 321 390 рублей, что составляет 99,8%. В ходе реализации данных мероприятий проведены работы по ремонту и герметизации межпанельных стыков дома №4 д.Курковицы, ремонт кровли ж.д.№1 д.Курковицы.

— Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда за 2015 год израсходовано 664 778,28 рублей, что составляет 97,3%. Оплачены Фонду капитального ремонта взносы на капитальный ремонт.

 -мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования за 2015 год израсходовано – 70 379,32 рублей, что составляет 83,3%. Выполнена установка насоса-хлоратора в д.Курковицы.

-мероприятия по благоустройству за 2015 год израсходовано – 2 050 447,64 рублей, что составляет 95,5%.  Произведена оплата уличного освещения, текущего ремонта системы уличного освещения, вывоза ТБО, договоров по благоустройству кладбища, ремонт 2 колодцев, обкос территории, приобретены электродвигатели и электронасосы.

            По подпрограмме 3 «Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения» мероприятия:

— Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности за  2015 год  израсходовано 150 000 рублей, что составляет  100%;

— Финансирование капитального ремонта дома культуры п.Калитино Волосовского района за  2015 год  израсходовано 3 000 000 рублей, что составляет  100%.Отремонтирован зрительный зал и помещения у сцены зрительного зала дома культуры п.Калитино.

-газификация населенных пунктов поселения, за  2015 год  израсходовано 14 877 769,13 рублей, что составляет  100%. Построен распределительный газопровод д.Лисино, оплачены услуги по проведению строительного контроля на строительстве газопровода д.Лисино, услуги по  разработке схем газоснабжения по 4 населенным пунктам.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

   Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт; Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог; Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог; Оплата взносов фонду капитального ремонта; Количество освещенных населенных пунктов; Количество убранных несанкционированных свалок; Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству; Количество отремонтированных колодцев; Скашивание сорной растительности;  Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проводится капитальный ремонт;  Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях; Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Калитинского сельского поселения

Фактический показатель «Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт»  составила 3.

Фактический показатель «Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог»  составил 100%.

Фактический показатель «Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог» равен 68,3%.

Фактический показатель «Оплата взносов фонду капитального ремонта» составил 100%.

Показатель «Количество освещенных населенных пунктов» составил 15.

Фактический показатель «Количество убранных несанкционированных свалок» составил 5.

Фактический показатель «Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству» составил 2.

Фактический показатель «Количество отремонтированных колодцев» составил 2.

Фактический показатель «Скашивание сорной растительности» составил 6 га.

Фактический показатель «Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проводится капитальный ремонт» составил 1.

Фактический показатель «Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях» составил 9.

Фактический показатель «Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Калитинского сельского поселения» составил 4.

 

 

 

Оценка эффективности реализации Программы

           Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф — фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп — плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

  Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2015 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Калитинского

сельского поселения

от 02.03.2016г.  №44

Отчет о реализации муниципальной программы

Калитинского сельского поселения «Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»  за 2015 г.

             Муниципальная программа Калитинского сельского поселения«Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее — Программа) утверждена постановлением Администрации Калитинского сельского поселения от 03.12.2014г. №174. Основные цели Программы –создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в сельском поселении, развитие материальной базы учреждения;

— сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства

— Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие  инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

— Вовлечение молодежи в социально–экономическую, политическую и общественную жизнь Калитинского сельского поселения,

— создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Калитинского сельского поселения, развитие их потенциала в интересах общества.

 Задачи программы:

Сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.

— Использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.

— Формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи.

— Улучшение материально-технической базы учреждения.

— повышение интереса различных категорий населения Калитинского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

— развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства;

— развитие материально-технической базы;

— совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;

— повышение эффективности физического воспитания в учреждении образования;

— развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

—  формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности;

— выявление способной, инициативной и талантливой молодежи, мотивация молодежи к инновационной деятельности, творчеству, формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;

—  обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;

— популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения;

—  укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей;

— совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программы.

 Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

— «Развитие культуры Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

— «Развитие физической культуры и спорта  Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

— «Молодежная политика Калитинского сельского поселения» (далее подпрограмма 3).

            По подпрограмме 1 «Развитие культуры Калитинского сельского поселения» мероприятия:

— Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры за 2015 год израсходовано – 6 239 291,21 рублей, что составляет 95,4%;

— Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) за 2015 год израсходовано – 716 919,26 рублей, что составляет 85,6% ;

— Расходы на организацию и  проведение  культурно-досуговых мероприятий за 2015 год израсходовано – 258 218 рублей, что составляет 97,4%. Учреждениями культуры проведены акции, фестивали, встречи различной направленности. Проведены мероприятия к 70-летию Великой Победы;

— Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского туризма израсходовано 18 453,78 рублей, что составляет  92,2% от плана.

— Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры, за 2015 год израсходовано –909 755 рублей, что составляет 100%. В результате исполнения мероприятий «дорожной карты» средняя заработная плата составила 25 603 руб. на 1 работника (среднесписочная численность 8 чел.);

— Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за 2015 год израсходовано –475 700 рублей, что составляет 100%;

— Расходы на премирование областных конкурсов в сфере культуры и искусства за 2015 год израсходовано –350 000 рублей, что составляет 100%.За счет средств премии областного конкурса в сфере культуры и искусства «Звезда культуры» отремонтировано помещение в Историко-культурном центре дома культуры п.Калитино, приобретены чайные наборы, самовары, мебель.

            По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» мероприятия:

— Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях за 2015 год израсходовано – 18 880 рублей, что составляет 99,4%. В ходе реализации данных мероприятий оплачен транспорт для перевозки спортивной команды поселения на соревнования, приобретен инвентарь для участия в турслете.

— Мероприятия по укреплению материально-технической базы за 2015 год израсходовано 20 500 рублей, что составляет 100%. Закуплен спортивный инвентарь.

            По подпрограмме 3 «Молодежная политика Калитинского сельского поселения» мероприятия:

— Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью за  2015 год  израсходовано 42 832 рублей, что составляет  99,6%.Оплачена работа бригады школьников по благоустройству территории, оплачена тематическая смена в Центре «Молодежный» для участников драматического кружка ДК п.Калитино.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

   Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение следующих показателей (индикаторов).

Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий;

Увеличение количества посещений библиотеки;

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Ленинградской области

Увеличение числа участников спортивных секций;

Увеличение числа участников районных и областных соревнований.

Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов;

Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности

 Фактический показатель «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий»  составил 1,9%.

Фактический показатель «Увеличение количества посещений библиотеки»  составил 0,4%.

          Фактический показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры поселения к средней заработной плате по Ленинградской области» равен 73,2%.

Фактический показатель «Увеличение числа участников спортивных секций» составил 3%.

Показатель «Увеличение числа участников районных и областных соревнований» составил 4%.

Фактический показатель «Количество молодежных мероприятий, в том числе молодежных форумов» составил 112.

Фактический показатель «Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях, в том числе проектной деятельности» составил 10 528.

 

 

Оценка эффективности реализации Программы

           Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф — фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп — плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

  Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2015 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

Наименование  программы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Основные мероприятия  программы	Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района ЛО	27 0 0000		24,305,361.00	24,027,793.43	98,9
Подпрограмма «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения»	27 1 0000		3,041,681.00	2,893,029.06	95.1
	27 1 0315	Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них	709,266.00	569,643.39	80.3
	27 1 0316	Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них	263,995.00	254,965.67	96.6
	27 1 7014	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, ремонт дороги д.Калитино	985,500.00	985,500.00	100
	27 1 7088	Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления	1,082,920.00	1,082,920.00	100
Подпрограмма «Коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения»	27 2 0000		3,235,780.00	3,106,995.24	96
	27 2 0350	Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда	683,400.00	664,778.28	97.3
	27 2 0351	Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования	84,500.00	70,379.32	83.3
	27 2 0352	Мероприятия в области жилищного хозяйства	322,000.00	321,390.00	99.8
	27 2 0353	Мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунального хозяйства	0.00	0.00
	27 2 0600	Мероприятия по благоустройству	2,145,880.00	2,050,447.64	95.5
Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения»	27 3 0000		18,027,900.00	18,027,769.13	99.9
	27 3 0066	Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности	150,000.00	150,000.00	100
	27 3 0067	Газификация населенных пунктов муниципального образования	1,242,900.00	1,242,769.13	99.9
	27 3 7066	Газификация населенных пунктов муниципального образования	13,635,000.00	13,635,000.00	100
	27 3 7067	Финансирование капитального ремонта дома культуры п.Калитино Волосовского района	3,000,000.00	3,000,000.00	100
«Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»	43 0 0000		9,478,860.00	9,050,549.25	95.5
Подпрограмма «Развитие культуры Калитинского сельского поселения»	43 1 0000		9,396,360.00	8,968,337.25	95.4
	43 1 0440	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	6,538,645.00	6,239,291.21	95.4
	43 1 0442	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурыв части содержания библиотечных отделов (секторов)	837,260.00	716,919.26	85.6
	43 1 0443	Расходы на организацию и  проведение  культурно-досуговых мероприятий	265,000.00	258,218.00	97.4
	43 1 0444	Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского туризма	20,000.00	18,453.78	92.2
	43 1 0597	Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры	909,755.00	909,755.00	100
	43 1 7036	Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры	475,700.00	475,700.00	100
	43 1 7204	Расходы на премирование областных конкурсов в сфере культуры и искусства	350,000.00	350,000.00	100
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Калитинского сельского поселения»	43 2 0000		39,500.00	39,380.00	99.9
	43 2 0021	Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях	19,000.00	18,880.00	99.4
	43 2 0022	Мероприятия по укреплению материально-технической базы	20,500.00	20,500.00	100
Подпрограмма «Молодежная политика в Калитинском сельском поселении»	43 3 0000		43,000.00	42,832.00	99.6
	43 3 0034	Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью	43,000.00	42,832.00	99.6